北京市手机彩票网交通委员会2022年度部门决算
日期：2023-09-14 来源：区交通委 打印页面 关闭页面
2022年度部门决算公开
目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政拨款基本支出经济分类决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
(一)机构设置、职责
根据《中共北京市手机彩票网委办公室手机彩票网办公室手机彩票网调整区城市管理委职责机构编制的通知》(京朝办字﹝2019﹞27号)通知精神，设立北京市手机彩票网交通委员会。内设4个科室，分别为办公室、规划科、基础设施科、交通科；下属2家预算单位，分别为北京市手机彩票网基础设施协调指挥中心、北京市手机彩票网交通运行管理中心等2家事业单位。
1.贯彻落实国家、北京市手机彩票网交通方面的法律法规、规章和政策。拟订交通发展战略，对交通行业改革与发展中的重大问题进行调查研究，并提出对策建议。
2.研究拟订本区交通基础设施建设和交通行业的中长期发展规划，按相关工作标准和规范组织实施。参与编制本区交通发展综合规划，拟订交通专项规划，并组织实施。负责区管城市道路建设项目规划设计方案中交通内容的审查。参与区管交通基础设施建设项目初步设计审查。统筹推进区管城市道路建设，会同相关部门建立交通基础设施项目库。
3.组织编制区级交通基础设施建设项目前期工作建议计划和年度建设建议计划。组织编制交通基础设施维修养护以及交通行业年度计划，并组织实施和监督管理。负责提出交通基础设施建设和维修养护财政性资金安排意见。
4.负责本区交通基础设施的监督管理和交通行业管理，执行有关政策和标准。负责交通行业的相关行政许可。参与交通行业的信用体系建设工作。指导交通行业节能减排工作。
5.负责本区交通基础设施和交通行业安全生产的监督管理。负责铁路监护道口安全的管理工作。
6.负责组织协调本区交通综合治理工作。负责统筹停车管理工作，协调监督互联网租赁自行车的行业管理。
7.拟订本区交通科技发展和智能交通发展规划、年度计划和政策。组织指导交通信息化建设，推动智能交通系统的建设。组织指导区内重大交通科技项目立项、研究、开发和成果推广、应用工作。
8.负责本区交通行业的宣传教育工作，组织开展交通行业精神文明建设工作。负责本区交通行业对外交流与合作。
9.承担手机彩票网国防动员委员会交通战备办公室工作。
10.完成区委、区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
行政编制19人，实有人数18人；事业编制8人，实有人数7人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计37,207.28万元，比上年减少6,189.72万元，下降14.26%。主要原因：减少部门部分项目支出。
(一)收入决算说明
2022 年度本年收入合计28,221.04万元，比上年减少10,258.12万元，下降26.66%，其中：财政拨款收入27,649.87万元，占收入合计 的97.98%；其他收入571.17万元，占收入合计的 2.02%。
(二)支出决算说明
2022年度本年支出合计 37,181.47万元，比上年增加5,479.65万元，增长17.28%，其中：基本支出891.96万元，占支出合计的2.40%；项目支出36,289.51万元，占支出合计的 97.60%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计36,598.48万元，比上年减少6,719.17万元，下降15.51%。主要原因：减少部门部分项目支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022 年度一般公共预算财政拨款支出36,598.48万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出 31.32万元，占本年财政拨款支出0.09%；公共安全支出 5,122.04万元，占本年财政拨款支出14.00%；教育支出 0.22万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出 459.05万元，占本年财政拨款支出1.25%；社会保障和就业支出 17,020.35万元，占本年财政拨款支出46.51%；卫生健康支出 56.99万元，占本年财政拨款支出0.16%；城乡社区支出 13,908.51万元，占本年财政拨款支出38.00%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2022年度决算31.32万元，比2022年度年初预算减少45.48万元，下降59.22%。其中：
“组织事务”(款)2022年度决算2.52万元，比2022年度年初预算减少38.28万元，下降93.82%。主要用于第一书记工作经费。
“其他一般公共服务支出”(款)2022年度决算28.80万元，比2022年度年初预算减少7.2万元，下降20%。主要用于朝外地区14条道路及东方南路路侧停车电子收费设施代建项目。
2、“公共安全支出”(类)2022年度决算5,122.04万元，比2022年度年初预算减少26.50万元，下降0.51%。其中：
“其他公共安全支出”(款)2022年度决算5,122.04万元，比2022年度年初预算减少26.5万元，下降0.5%。主要用于冬奥及冬残奥期间相关运行经费。
3、“教育支出”(类)2022年度决算0.22万元，比2022年年初预算减少3.93万元，下降94.70%。其中：
“进修及培训”(款)2022年度决算0.22万元，比2022年度年初预算减少3.93万元，下降94.7%。主要用于业务培训。
4、“科学技术支出”(类)2022年度决算459.05万元，比2022年度年初预算增加328.15万元，增长250.68%。其中：
“其他科学技术支出”(款)2022年度决算459.05万元，比2022年度年初预算增加328.15万元，增长250.68%。主要用于机动车停车设施信息报送及停车资源管理综合服务平台建设。
5、 “社会保障和就业支出”(类)2022年度决算17,020.35万元，比2022年度年初预算增加15,246.89万元，增长859.73%。其中：
“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算85.25万元，比2022年度年初预算增加28.82万元，增长51%。主要用于根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
“其他社会保障和就业支出”(款)2022年度决算16,935.1万元，比2022年度年初预算增加15218.07万元，增长886.3%。主要用于冬奥及冬残奥期间相关运行经费。
6、 “卫生健康支出”(类)2022年度决算56.99万元，比2022年度年初预算减少5.16万元，下降8.30%。其中：
“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算56.99万元，比2022年度年初预算减少5.16万元，下降8.3%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
7、 “节能环保支出”(类)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算减少500.00万元，下降100.00%。
8、 “城乡社区支出”(类)2022年度决算13,908.51万元，比2022年度年初预算减少13,079.52万元，下降48.46%。其中：
“城乡社区管理事务”(款)2022年度决算800.43万元，比2022年年初预算增加131.61万元，增长19.68%。主要用于北京市统一政策发放职工工资、机构正常运转。
“城乡社区公共设施”(款)2022年度决算127.78万元，比2022年度年初预算增加91.8万元，增长255.14%。主要用于交通领域重大投资项目前期谋划费。
“其他城乡社区支出”(款)2022年度决算12,980.30万元，比2022年年初预算减少13302.93万元，下降50.61%。主要用于22所学校、医院及问题突出区域交通设施完善工程、交通违法信息采集及指挥调度中心项目、东坝南区区域交通综合治理等项目。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出891.96万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、2个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 0.00万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算0.26万元减少0.26万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年度决算数 0.00万元，与2022年度年初预算0.00万元持平。2022年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用 0.00万元。
2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数0.26万元减少0.26万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数0万元减少0万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元，与2022年度年初预算数0.00万元持平。2022年度购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数 0万元减少0万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计57.26万元,比上年减少14.01万元,减少原因:因机构改革，造成人员减少。
三、政府采购支出情况
2022 年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万 元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支 出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆0台，0万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.支出功能分类项级科目名词解释：
一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映政府教育事务支出。
科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映科学技术方面的支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位在退休养老金方面的支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映政府在养老保险方面的支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映政府在职业年金方面的支出。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映行政单位卫生健康方面的支出。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映政府城乡社区事务的支出。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映政府城乡社区事务一般性支出。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映政府城乡社区事务的支出。
城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映政府城乡社区事务的支出。
城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映政府城乡社区事务的支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
(一)部门概况
1、机构设置及职责工作任务情况
机构设置情况：根据《中共北京市手机彩票网委办公室手机彩票网办公室手机彩票网调整区城市管理委职责机构编制的通知》(京朝办字﹝2019﹞27号)和《中共北京市手机彩票网委机构编制委员会手机彩票网区交通委所属事业单位改革有关事项的批复》(朝编(2021)46号)精神，设立北京市手机彩票网交通委员会。内设4个科室，分别为办公室、规划科、基础设施科、交通科；下属2家预算单位，分别为北京市手机彩票网基础设施协调指挥中心、北京市手机彩票网交通运行管理中心等2家事业单位。北京市手机彩票网交通委员会部门行政编制19人，实际18人；事业编制24人，实际20人。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
职责工作任务情况：1.贯彻落实国家、北京市手机彩票网交通方面的法律法规、规章和政策。拟订交通发展战略，对交通行业改革与发展中的重大问题进行调查研究，并提出对策建议。2.研究拟订本区交通基础设施建设和交通行业的中长期发展规划，按相关工作标准和规范组织实施。参与编制本区交通发展综合规划，拟订交通专项规划，并组织实施。负责区管城市道路建设项目规划设计方案中交通内容的审查。参与区管交通基础设施建设项目初步设计审查。统筹推进区管城市道路建设，会同相关部门建立交通基础设施项目库。3.组织编制区级交通基础设施建设项目前期工作建议计划和年度建设建议计划。组织编制交通基础设施维修养护以及交通行业年度计划，并组织实施和监督管理。负责提出交通基础设施建设和维修养护财政性资金安排意见。4.负责本区交通基础设施的监督管理和交通行业管理，执行有关政策和标准。负责交通行业的相关行政许可。参与交通行业的信用体系建设工作。指导交通行业节能减排工作。5.负责本区交通基础设施和交通行业安全生产的监督管理。负责铁路监护道口安全的管理工作。6.负责组织协调本区交通综合治理工作。负责统筹停车管理工作，协调监督互联网租赁自行车的行业管理。7.拟订本区交通科技发展和智能交通发展规划、年度计划和政策。组织指导交通信息化建设，推动智能交通系统的建设。组织指导区内重大交通科技项目立项、研究、开发和成果推广、应用工作。8.负责本区交通行业的宣传教育工作，组织开展交通行业精神文明建设工作。负责本区交通行业对外交流与合作。9.承担手机彩票网国防动员委员会交通战备办公室工作。10.完成区委、区政府交办的其他事项。
2、部门整体绩效目标设立情况。
绩效目标设立依据:1、对项目的功能进行梳理，包括支出进度、实施内容、工作任务、受益对象等，明确项目的功能特性。2、依据项目的功能特性，预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果，确定项目所要实现的总体目标，并以定量和定性相结合的方式进行表述。3、对项目支出总体目标进行细化分解，从中概括、提炼出最能反映总体目标预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标。4、通过收集相关基准数据，确定绩效标准，并结合项目预期进展，确定绩效指标的具体数值。
目标与职责任务匹配情况：1、规划科负责交通行业改革与发展中的重大问题调查研究，提出对策和建议。拟订本区交通基础设施建设和交通行业的中长期发展规划，并组织实施。参与编制本区交通发展综合规划，拟订交通专项规划，并组织实施。组织编制区级交通基础设施建设项目前期建设计划、年度建设计划。参与区管道路建设项目规划设计方案中交通内容的审查。参与区管交通基础设施建设项目初步设计方案审查。参与区管城市道路工程设计文件的审查。负责提出交通基础设施建设财政性资金安排意见。组织拟订本区推进区域交通协同发展政策措施，协调推进工作中的具体问题。统筹推进区管道路建设，会同相关部门建立交通基础设施项目库。负责交通行业综合统计工作。2、基础设施科负责统筹协调推进城市道路(含过街设施)、交通枢纽场站等区级重大交通基础设施建设项目。组织实施区域道路微循环、疏堵工程及慢行系统建设，监督管理相关项目招投标。协调推进交通接驳设施的建设工作。负责区管城市道路、桥梁及附属交通设施养护的管理，落实城市道路养护相关政策、标准、规范，并组织实施。组织区管城市道路建设工程的养护移交接收工作。组织区管城市道路养护工程的竣工验收。拟订区管城市道路养护年度计划，负责提出财政性资金安排意见，并组织实施。负责区管道路、占掘路许可及批后监管工作。组织区管城市道路命名后路牌的制定、安装、维护和违法违规行为的监督管理等后续工作。参与交通相关建设工程的联合验收，负责本区开发企业代征、代建交通基础设施项目的移交接管工作。参与编制交通无障碍设施改造计划并组织制定改造项目的实施方案。负责本区交通基础设施的安全生产监督管理和应急管理工作。负责本区道路防汛工作。负责铁路监护道口安全的管理工作。3、交通科负责组织协调本区交通综合治理工作。拟订交通综合治理实施方案和考评工作方案，协调推进并落实。组织开展重点区域交通综合治理。统筹本区停车管理工作，落实停车管理方面的法规、政策、标准。负责机动车公共停车场备案管理工作。指导本地区停车设施建设和管理工作。拟订本区交通科技发展和智能交通发展规划、年度计划和政策。组织指导区内重大交通科技项目立项、研究、开发和成果推广、应用工作。协调本区地面公共交通、轨道交通工作。协调推进公交客运场站的新建、改建工作。统筹推进交通行业优化营商环境相关工作。协调监督互联网租赁自行车的行业管理。负责本区个体出租汽车的行业管理和驾驶员培训，落实有关政策、标准和规范。参与交通行业节能减排工作。负责交通行业的宣传教育工作，组织开展交通行业精神文明建设工作。负责小客车指标申请对外办公窗口工作。负责本区交通战备工作。承担区国防动员委员会交通战备办公室的日常工作。
目标合理性:绩效目标的描述不可完全概念化，要在定性、定量和定时等三个纬度进行相关描述，所描述的绩效目标要有可判断和可评价的可能性。根据《中央部门预算绩效目标管理办法》》(财预〔2015〕88号)第十五条，明确了绩效目标的设定方法。
(二)当年预算执行情况
2022年全年预算数43991.19万元。其中，基本支出预算数1190.19万元，项目支出预算数33871.79万元，追加金额8929.21万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出37584.62万元，其中，基本支出1258.58万元，项目支出36326.04万元，其他支出0万元。预算执行率为85.44%。
(三)整体绩效目标实现情况
1、产出完成情况分析
(1)产出数量
年内实现17条基本建成，里程约14.2公里；推进雅宝路等6处疏堵工程；采取设置等候区、完善交通标志标线、优化慢行系统、加装科技设施、提升市政基础设施等5类基本措施，完成朝阳实验小学左家庄分校、人大附中朝阳分校东坝校区等9所学校，以及北京手机彩票网中西医结合急诊抢救中心、北京华信医院等3所医院周边交通整治；完成道路养护大修道路9条，面积12.7万平米，步道2.7万平米；中小修170条，道路22.2面积万平米，步道3.8万平米。深入推进文明城区创建工作，对涉及迎检范围内的道路、路口及重点大街进行梳理排查，共维修沥青路面约36126平方米，步道约34455平方米；复划交通标线约80129米；更换损坏标志牌约68面，城区道路更加安全、便捷；在朝外、双井、潘家园和劲松4个街乡33条道路2966个车位设置高位视频设备和必要的交通设施，在南磨房、垡头、来广营等地区30条道路3009个车位采用移动视频设备、设置必要的交通设施；冬奥期间根据酒店场馆实际情况，制定、复核交通运输路线114条。统筹闭环内11家奥运场馆、24家酒店之间人员运输，协调5家交通场站，做好赛时官员和运动员用车的安保安检、防疫消杀等工作。组织398名交通协管人员落实场馆交通疏导和停车管理工作，确保安保工作万无一失；疫情期间做好全市2个机场、7个火车站、54个进京卡口涉及其他口岸入境不满期限进京人员、中高风险人员的转运工作，转运人次近30000人。
(2)产出质量
发展规划科学编制；基础设施建设全面实施；疏堵工程持续推进；重点区域整治持续发力；电子收费设施建设扎实推进；停车设施登记有序推进；预约停车服务初现成效；以首善标准完成冬奥会交通保障；以快制快守住交通疫情防线。
(3)产出进度
2022年全年预算数43991.19万元，资金总体支出37584.62万元，预算执行率为85.44%。
(4)产出成本
项目支出共计36326.04万元。
2、效果实现情况分析
(1)经济效益
通过对道路工程建设，基础设设施建设及修护，道路规划和调整，交通治理等诸多方面地努力，提升了交通整体水平，并且增加了经济效益。
(2)社会效益
优化供给，完善基础设施，构建路网体系；强化治理，整治重点区域，优化出行环境；调控需求，科技赋能交通，为民办好实事；高位统筹，夯实保障基础，提升服务能力。
(3)环境效益
深入推进文明城区创建工作，使居民出行环境有效提升。
(4)可持续性影响
保障硬件设施建设，让道路变得更宽敞，提供手机彩票网车位，解决停车难等问题，维持城市道路交通通畅，为城市交通创造稳定可持续发展的环境。
(5)服务对象满意度
从安全性、便捷性、舒适性三大方向综合提升交通环境，使居民出行更便利。
(四)预算管理情况分析
1、财务管理
(1)财务管理制度健全性
我委根据财政局、审计局要求，于2022年进一步完善《财务管理制度》并实行，修订后内容增加了不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督的规定。
(2)资金使用合规性和安全性
区级项目资金管理，严格按照区财政的统一要求，实行授权、直接等方式进行收支管理，所有资金收支严格按照市、区财政及我委《内部控制手册》进行资金监管及账务处理，确保各类资金安全、合规使用。
(3)会计基础信息完善性
我委设立专职会计、出纳各1名。
3、资产管理
2022年我委及下属事业单位固定资产(原值)总计112.67万元，累计折旧99.98万元，固定资产(净值)12.69万元。
4、绩效管理
设定的绩效目标能够从数量、质量、成本和时效上进行细化、量化，具有可考量性。设定了项目预期总体目标和年度绩效目标，绩效目标符合部门职能，符合财政支出方向，符合客观实际。
5、结转结余率
2022年我委结转结余资金25.8万元，占全年资金37584.61万元的0.07%。
6、部门预决算差异率(决算-预算/预算)
2022年我委全年预算数35061.98万元，决算数37584.62，预决算差异率为7.2%。
(五)总体评价结论
1、评价得分情况
得分情况良好
2、存在的问题及原因分析
无
(六)措施建议
无
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
|
手机彩票网项目支出绩效自评表
|
|||||||||||
|
（2022年度）
|
|||||||||||
|
项目名称
|
22所试点医院学校交通秩序综合整治项目
|
||||||||||
|
主管部门
|
北京市手机彩票网交通委员会
|
实施单位
|
北京市手机彩票网交通委员会
|
||||||||
|
项目负责人
|
马卫国
|
联系电话
|
64931987
|
||||||||
|
项目资金
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
||||
|
年度资金总额
|
1133.02
|
1133.02
|
917.820583
|
10
|
81%
|
8
|
|||||
|
其中：当年财政拨款
|
1133.02
|
1133.02
|
917.820583
|
—
|
|
—
|
|||||
|
上年结转资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|||||
|
其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|||||
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|||||||||
|
完成铣刨加铺面积36894.98平米、施划标线长度31255.74米、施画黄网格及人行横道线11641.03平米、新立标志标牌258套、人行步道铺设2751.53平米、新装及科技执法设备304套。
|
已完成
|
||||||||||
|
绩
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
|
实际
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|||
|
指标值
|
完成值
|
||||||||||
|
产出指标
|
数量指标
|
指标1：完成9个医院、12所学校周边交通秩序整治
|
已完成
|
100%
|
10
|
10
|
|
||||
|
质量指标
|
指标1：国家有关施工质量验收规范标准
|
竣工验收合格
|
100%
|
10
|
10
|
|
|||||
|
时效指标
|
指标1：2021年9月竣工验收
|
按时完成
|
100%
|
10
|
10
|
|
|||||
|
成本指标
|
指标1：工程预算金额使用情况
|
预算使用合理、不超批复
|
100%
|
10
|
10
|
|
|||||
|
效益指标
|
经济效益
|
指标1：降低交通出行及运输成本
|
已完成
|
100%
|
10
|
10
|
|
||||
|
指标2：破损路面修复，延长道路使用时间
|
已完成
|
||||||||||
|
社会效益
|
指标1：增设电子警察抓拍系统，设违法停车自动抓拍设备的点位，机动车违章情况大幅减少，路侧违章停车等现象减少90%以上
|
已完成
|
100%
|
10
|
10
|
|
|||||
|
生态效益
|
指标1：交通环境得到了改善，减少了交通污染，更好的促进了绿色出行，优化美化城市环境
|
已完成
|
100%
|
10
|
10
|
|
|||||
|
可持续影响指标
|
指标1：改善了就医环境，使就诊患者有更好的交通出行体验；改善了学校周边交通环境，使学校师生上下学更加安全畅通；为同类整治提升项目起到技术示范作用
|
已完成
|
100%
|
10
|
10
|
|
|||||
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
指标1：学校、医院及周边人群对实施效果满意度
|
已完成
|
100%
|
10
|
10
|
|
||||
|
总分
|
100
|
98
|
|
||||||||
|
填表人：马卫国 联系电话： 010-64931987 填写日期：2023.2.1
|
|||||||||||
|
手机彩票网项目支出绩效自评表
|
|||||||||||
|
（2022年度）
|
|||||||||||
|
项目名称
|
北京SKP商业区交通综合治理工程
|
||||||||||
|
主管部门
|
北京市手机彩票网交通委员会
|
实施单位
|
手机彩票网交通委员会
|
||||||||
|
项目负责人
|
蒙琳
|
联系电话
|
64931987
|
||||||||
|
项目资金
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
||||
|
年度资金总额
|
706.28
|
706.28
|
706.28
|
10
|
100
|
10
|
|||||
|
其中：当年财政拨款
|
706.28
|
706.28
|
706.28
|
—
|
|
—
|
|||||
|
上年结转资金
|
0
|
0
|
0
|
—
|
|
—
|
|||||
|
其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|||||
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|||||||||
|
主要完成对道路断面进行拓宽，完善慢行系统及无障碍设施，完善交通安全设施，重新施划交通标线，规范停车秩序，完善区域微循环系统。
|
本项目于2021年12月完工，于2022年5月完成验收，验收结果合格。已按期完成进度款拨付。
|
||||||||||
|
绩
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
|
实际
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|||
|
指标值
|
完成值
|
||||||||||
|
产出指标
|
数量指标
|
指标1：道路路面改造
|
约23000平方米
|
已完成
|
5
|
5
|
|
||||
|
指标2：停车诱导系统
|
约12套
|
已完成
|
5
|
5
|
|
||||||
|
指标3：共享自行车规范管理电子围栏
|
约7套
|
已完成
|
5
|
5
|
|
||||||
|
指标4：限时停车违法抓拍系统
|
约7套
|
已完成
|
5
|
5
|
|
||||||
|
指标5：电子警察系统
|
约6套
|
已完成
|
5
|
5
|
|
||||||
|
指标6：违停抓拍抓拍系统
|
约4套
|
已完成
|
5
|
5
|
|
||||||
|
质量指标
|
指标1：竣工验收符合《城市道路工程施工质量检验标准》（DB11/T1073-2014）、《市政基础设施工程质量检验与验收标准》（DB11/1070-2014），工程质量标准：合格
|
优
|
优
|
10
|
10
|
|
|||||
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
||||||
|
……
|
|
|
|
|
|
||||||
|
时效指标
|
指标1：2021年12月底前组织完成竣工验收工作
|
完成竣工验收
|
已完成
|
10
|
10
|
本项目于2021年12月完工，完工后开展，进行试运行及维护，加之今年年初受疫情影响，于2022年5月完成验收，验收结果合格。
|
|||||
|
指标2
|
|
|
|
|
|
||||||
|
……
|
|
|
|
|
|
||||||
|
成本指标
|
指标1：道路地下空洞检测单价不超6000元/公里
|
0.6万元/公里
|
符合
|
10
|
10
|
|
|||||
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
||||||
|
……
|
|
|
|
|
|
||||||
|
效益指标
|
经济效益
|
指标1：提升营商环境
|
优
|
优
|
5
|
5
|
|
||||
|
指标
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|||||
|
社会效益
|
指标1：打造国际商圈
|
优
|
优
|
10
|
10
|
|
|||||
|
指标
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态效益
|
指标1：提升市民出行环境
|
优
|
优
|
5
|
5
|
|
|||||
|
指标
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标
|
指标1：
|
|
|
|
|
|
|||||
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
||||||
|
……
|
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度
|
服务对象满意度指标
|
指标1：通车后，服务对象满意度90%以上
|
满意度≥90%
|
已完成
|
10
|
10
|
|
||||
|
指标
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|||||
|
总分
|
100
|
|
|
||||||||
|
填表人： 蒙琳 联系电话： 64931987 填写日期：2023.2.2
|
|||||||||||